Договор с контрагентом из Казахстана: сумма указывается с учетом НДС?
Здравствуйте.
Мы ООО резиденты РФ.
Будем оказывать работы на территории Казахстана компании резидентам Казахстана.
Работы НДС не облагаются.
Казахи будут платить косвенные налоги -ндс, как налоговой агент.
Какую сумму мы должны указать в договоре с ними, ту что должны получить от них?
Т.к. они говорят нужно сумму указать включая их ндс 12%, только акт я могу закрыть им на сумму, что получим мы
Мы ООО резиденты РФ.
Будем оказывать работы на территории Казахстана компании резидентам Казахстана.
Работы НДС не облагаются.
Казахи будут платить косвенные налоги -ндс, как налоговой агент.
Какую сумму мы должны указать в договоре с ними, ту что должны получить от них?
Т.к. они говорят нужно сумму указать включая их ндс 12%, только акт я могу закрыть им на сумму, что получим мы
Comments
-
Добрый день!Цитата: Мы ООО резиденты РФ.Будем оказывать работы на территории Казахстана компании резидентам Казахстана.Работы НДС не облагаются.А что это за работы?
-
Александр Погребс, ремонтные работы (покраска)
-
Добрый день!Цитата: ремонтные работы (покраска)Ну, если то, что Вы красите, находится на территории Казахстана, то и реализация этих работ будет на территории Казахстана. И облагаться казахстанским косвенным налогом.
Поскольку налоговый агент должен у Вас удержать этот косвенный налог из оплаты, значит, Вы должны его включить в стоимость, чтобы получить столько, сколько хотите.
Поэтому все документы надо закрывать + 12% казахстанского НДС.
А в доходах в России будете отражать эту сумму за минусом этих 12%. Т.е. только ту сумму, которую получите от Заказчика.
Успехов! -
Александр Погребс, спасибо
-
Добрый вечер!
ОльгаБел, на мой взгляд, предпочтительнее указать в договоре "стоимость услуг составляет столько-то без учета налога на добавленную стоимость (НДС)", если партнер в Казахстане примет такую формулировку. Тогда вы получите доход в размере стоимости услуг, а партнер в Казахстане заплатит с этой суммы налог.
Если сумму в договоре решите прописывать с учетом 12%, то вопрос об акте на меньшую сумму (без 12%) нужно обсудить с партнером. Могут быть возражения.
